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發(fā)布: 2010.10.22

        10月19日下午14:30分，集團(tuán)戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部組織相關(guān)人員在公司一號(hào)會(huì)議室召開(kāi)了2010年藥業(yè)、糖醇管理體系內(nèi)部審核末次會(huì)議。這標(biāo)志著今年藥業(yè)公司“四位一體”管理體系內(nèi)審及糖醇公司“兩位一體”管理體系內(nèi)審工作已基本結(jié)束。
        隨著集團(tuán)公司2010年組織架構(gòu)的調(diào)整，集團(tuán)內(nèi)控體系就著手對(duì)藥業(yè)“四位一體”體系及糖醇“兩位一體”體系的職能要素進(jìn)行了重新調(diào)整和明確，并決定于10月16日至10月19日開(kāi)展內(nèi)部審核。
        為保障此次審核取得實(shí)效，在內(nèi)審之前，戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部組織全體審核小組成員召開(kāi)了審核準(zhǔn)備會(huì)議，聶永來(lái)部長(zhǎng)作為審核組長(zhǎng)主持了本次會(huì)議，會(huì)議中宣布了內(nèi)審日期，將審核組成員分為四個(gè)小組，確定各小組負(fù)責(zé)人，并對(duì)內(nèi)審工作提出了明確的要求。
        內(nèi)審如期進(jìn)行，審核組對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)要求、文件規(guī)定并結(jié)合公司內(nèi)控流程，采取查閱文件、核對(duì)記錄、觀(guān)察提問(wèn)、現(xiàn)場(chǎng)抽樣等方法對(duì)藥業(yè)、糖醇公司各部門(mén)分別進(jìn)行了審核，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，依照標(biāo)準(zhǔn)要素進(jìn)行了判斷，同時(shí)，對(duì)受審核單位存在的問(wèn)題提出了持續(xù)改進(jìn)意見(jiàn)。
        在內(nèi)審末次會(huì)中，各審核小組負(fù)責(zé)人發(fā)言，宣讀了審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。最后，審核組組長(zhǎng)聶永來(lái)提出，要求有關(guān)責(zé)任部門(mén)盡快制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施，對(duì)存在問(wèn)題或有潛在問(wèn)題的環(huán)節(jié)于11月2日前完成整改，使體系得到持續(xù)改進(jìn)，為11月底的外部監(jiān)督審核做好充分準(zhǔn)備，本次集團(tuán)管理體系內(nèi)審工作圓滿(mǎn)結(jié)束。